4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 04/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
674,05
351
169/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
1.368,35
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
674,05
323
170/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
1.368,35
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
674,05
278
171/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
1.368,35
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
4
193/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
648
195/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
1.370,09
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.226,28
648
195/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
913,18
Un.:
%
Quantidade:
0,4000
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
205,00
%
0,3000
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
1.370,09
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
2.022,15
51
197/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
330,00
%
0,4900
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
162,15
%
0,1200
1.369,51
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
557,20
51
198/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
384,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
65,00
%
0,1000
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
108,10
%
0,0800
1.370,09
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
674,05
41
200/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
54,05
%
0,0400
1.368,35
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.488,10
186
202/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - SERV. MUNICIPAIS
108,10
%
0,0800
1.370,09
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
814,05
143
203/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
54,05
%
0,0400
1.368,35
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
9.546,69
562
204/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.304,99
Un.:
%
Quantidade:
2,1400
3.412,43
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
756,70
%
1,1200
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.485,00
%
1,0800
1.369,55
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
562
205/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
220,00
%
0,1600
1.369,86
15.657,10
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/016-2013       
15.657,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF
Vl.Total:
15.657,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.080,74
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/017-2013       
47.080,74
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF 
(GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0386/2015 SMPUO).
Vl.Total:
47.080,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.277,22
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/018-2013       
21.277,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO 
DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF 
(GLOSA LIBERADA REF. 11ª E 12ª MEDIÇÃO, CONFORME CI 0385/2015 SMPUO).
Vl.Total:
21.277,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
350/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,85
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
384,01
766
391/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
195,13
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
188,88
MÊS
1,2000
157,51
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
412,66
71
424/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
Vl.Total:
412,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.105,35
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/018-2015       
1.105,35
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.105,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
412,66
103
501/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
412,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,66
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
693
549/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
4
588/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
89,98
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
602/000-2015       
89,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1880 - 818,09
Vl.Total:
89,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
1.557,60
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
603/000-2015       
1.557,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2236 - 14160,00
Vl.Total:
1.557,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.539,63
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
604/000-2015       
1.539,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1604 - 34991,51
Vl.Total:
1.539,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
669,32
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
605/000-2015       
669,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1603 - 15211,91
Vl.Total:
669,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
671,94
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
606/000-2015       
671,94
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1662 - 15271,43
Vl.Total:
671,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
504,48
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
607/000-2015       
504,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1663 - 11465,38
Vl.Total:
504,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
278,19
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
608/000-2015       
278,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1664 - 6322,42
Vl.Total:
278,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
351120200
O
0,00
5812
610/000-2015       
50.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 03/08/2015
Vl.Total:
50.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
351120200
O
0,00
5812
611/000-2015       
40.000,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 04/08/2015
Vl.Total:
40.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
307,51
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
307,51
231
805/027-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
307,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,51
165,80
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
165,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/045-2015       
165,80
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
165,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
630,46
636
877/046-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
630,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,46
22.793,76
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/008-2015       
22.793,76
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.793,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/006-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/006-2015       
120.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/006-2015       
20.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.700,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/006-2015       
99.700,00
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
737
1242/000-2015 - 01
-2.450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1242/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1243/000-2015 - 01
-2.450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1243/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
243/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
772
1244/000-2015 - 01
-2.450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1244/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
238/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
198
1247/000-2015 - 01
-2.450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1247/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
237/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
-2.450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
112
1248/000-2015 - 01
-2.450,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1248/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
3.766,15
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1770/000-2015       
0,34
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
471,13
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.398,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
292,32
COMP
800,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Frasco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
692,70
FR
300,0000
0,08
4 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
2.310,00
COMP
30.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-16,18
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1770/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-16,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1770/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM O MEDICAMENTO NÃO PODE 
SER FRACIONADO
Vl.Total:
-16,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
464,69
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/005-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
464,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
472,05
71
2606/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
472,05
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
4.000,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
895,00
662
2730/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
895,00
Un.:
UN
Quantidade:
125,0000
7,16
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-2.380,81
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/000-2015 - 01
-2.380,81
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2907/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO
Vl.Total:
-2.380,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
142,93
645
3220/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
107,67
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
35,26
MÊS
0,4500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
388,00
186
3221/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
223,05
MÊS
2,8300
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
84,85
143
3222/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,85
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
130,34
103
3223/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
111,89
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
18,45
MÊS
0,2300
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
125,18
71
3224/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
104,38
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,2600
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
203,16
51
3226/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
85,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
117,64
MÊS
0,7500
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
110,07
41
3227/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
110,07
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
80,70
231
3228/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
80,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
9,77
766
3229/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
9,77
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1200
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
340,05
477
3230/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
160,20
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107,43
278
3231/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
86,63
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
677,06
4
3307/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
677,06
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,2200
304,80
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
1.880,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
3327/000-2015       
0,94
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21. - SOLIDOR
Vl.Total:
940,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,94
2 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 23 - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
940,00
UN
1.000,0000
2,24
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2,24
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/014-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2,24
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
67,89
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
67,89
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/044-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
67,89
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
516,26
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/045-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
25.832,92
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/003-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
25.832,92
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
332,0000
495.000,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
495.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/005-2015       
495.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
495.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
277.519,00
355
3887/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
277.519,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
277.519,00
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
11.465,38
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3926/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
281,69
Item:
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
Vl.Total:
729,58
Vl. Unit.:
Un.:
M³
Quantidade:
2,5900
12,16
2 - REBOCO
3.513,02
M²
288,9000
8,67
3 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
282,47
M²
32,5800
8,29
4 - ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA PARA TELHA FIBRO-CIM SB LAJE
76,02
M²
9,1700
24,69
5 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS
222,21
UN
9,0000
35,05
6 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA
111,11
M²
3,1700
4,14
7 - CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA
82,80
M2
20,0000
18,14
8 - REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
362,80
M2
20,0000
10,41
9 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS 
PAULISTANO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
6.085,37
M²
584,5700
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
15.271,43
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3927/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
28,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
6,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
111,18
M2
6,0000
5,48
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.534,40
KG
280,0000
281,55
4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
1.951,14
M3
6,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
2.372,58
M²
42,0000
407,31
6 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
2.443,86
CJ
6,0000
23,68
7 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
307,84
MT
13,0000
44,35
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.978,38
M²
134,8000
19,48
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4') INCL CONEXOES
194,80
MT
10,0000
23,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES - REFORMA E MANUTENÇÃO 
DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO  C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
349,05
MT
15,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
6.322,42
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3928/000-2015       
4,36
Item:
1 - CAIAÇÃO
Vl.Total:
1.020,50
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
234,0600
57,04
2 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
2.909,04
M²
51,0000
40,93
3 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
1.064,18
M²
26,0000
5,89
4 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
5,89
MT
1,0000
180,60
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
180,60
M³
1,0000
54,18
6 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
541,80
M³
10,0000
5,63
7 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
39,41
M²
7,0000
24,38
8 - RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
195,04
CJ
8,0000
14,22
9 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
12,80
M²
0,9000
29,43
10 - RETIRADA DE ENTULHO - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO - C/C 28.512-9 
BB - ASSISTÊNCIA
353,16
M³
12,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
89,90
672
4424/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
-177,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5083/000-2015 - 01
-177,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5083/0-2015 - MOTIVO: CONSUMO MENOR QUE O ESTIMADO
Vl.Total:
-177,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
-1.122,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5086/000-2015 - 01
-1.122,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5086/0-2015 - MOTIVO: CONSUMO MENOR QUE O ESTIMADO
Vl.Total:
-1.122,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
-135,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5087/000-2015 - 01
-135,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5087/0-2015 - MOTIVO: CONSUMO MENOR QUE O ESTIMADO
Vl.Total:
-135,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
-786,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5088/000-2015 - 01
-786,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5088/0-2015 - MOTIVO: CONSUMO MENOR QUE A ESTIMATIVA
Vl.Total:
-786,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.192,35
172
5106/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
1.192,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.192,35
300,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
0,00
41
5126/001-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
0,00
41
5126/004-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
67,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
431
5190/001-2015       
3,38
Item:
1 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA - 1º T.A. - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
674,05
731
5280/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
110,00
%
0,0800
1.369,86
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
3.687,50
659
5281/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
396,52
731
5530/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
396,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,52
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-24.596,11
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5565/000-2015 - 01
-24.596,11
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5565/0-2015 - MOTIVO: CONSUMO MENOR QUE O ESTIMADO
Vl.Total:
-24.596,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
164,19
4
5606/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
20,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
143,39
MÊS
1,8200
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
280,57
4
5607/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
280,57
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9200
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
291,44
645
5608/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
291,44
Un.:
MÊS
Quantidade:
3,7000
78,75
3.000,00
2694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLARA MARINA DE LIMA TORRES 41923950886
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
19.378.537/0001-18
0,00
766
5693/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - LOCUÇÃO PROFISSIONAL E ESPECIALIZADA EM CORRIDA DE MOTOCROSS - PARA REALIZAÇÃO DA 
CORRIDA DE MOTOCROSS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO - ESPORTES
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
34.991,51
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/003-2015       
12,70
Item:
1 - LATEX
Vl.Total:
29.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
2.300,0000
57,04
2 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.967,88
M²
34,5000
123,66
3 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
370,98
CJ
3,0000
46,02
4 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00 A 10.00M
920,40
M²
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
56,05
5 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M - ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.522,25
M²
45,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
15.211,91
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/004-2015       
23,68
Item:
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
Vl.Total:
710,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
30,0000
5,95
2 - CHAPISCO
120,19
M²
20,2000
16,70
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
1.314,60
M²
30,0000
13,70
5 - ESMALTE
3.630,50
M²
265,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
761,40
M²
54,0000
4,36
7 - CAIAÇÃO
4.360,00
M²
1.000,0000
80,36
8 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
10.01 A 13.00M
1.607,20
M²
20,0000
7,85
9 - CAIBRO DE PEROBA DE 5X6CM
392,50
MT
50,0000
740,06
10 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.480,12
UN
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
1.565,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
326
5733/000-2015       
1.565,00
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display 
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In 
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini 
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade 
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o 
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.565,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
1.800,00
645
5809/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
597,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
5834/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
397,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
100,00
2 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
200,00
RL
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.063,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/002-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
679,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
384,00
LT
40,0000
833,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
833,33
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
103
5909/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
53,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
464
5941/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. - TP LINK 
TL-SF1008D - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
30,88
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
6335/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER REALIZADA PELO 
NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
20,53
172
6403/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
20,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4721/2015
Dispensa
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
12.258,84
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
6454/000-2015       
0,03
Item:
1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra)
Vl.Total:
76,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
7,49
2 - ALGODAO HIDROFILO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
374,50
UN
50,0000
4,45
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
(conforme especificação técnica constante do processo de compra).
890,00
UN
200,0000
0,95
4 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
952,50
UN
1.000,0000
0,41
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra).
9.912,00
PCT
24.000,0000
6,67
6 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
53,34
UN
8,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
150.000,00
526
6488/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
38.167,9400
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
152.000,00
524
6489/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
152.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
38.676,8400
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
21.169,88
531
6490/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.169,88
Un.:
KM
Quantidade:
5.386,7400
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
35.402,02
524
6491/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.402,02
Un.:
KM
Quantidade:
9.008,1500
3,93
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
278
6616/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
62,35
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
6639/000-2015       
12,47
Item:
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,35
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8.791,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6653/001-2015       
1,69
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
5.120,70
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
3.030,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
597,60
PCT
60,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EE FUND - 47,44%, EE MÉDIO - 
36,69%, EE ETEC - 8,83%, EE EJA 0,91%, MÉDIO ETEC - 5,22%, EE EJA MÉDIO - 0,23%, AEE ESTADUAL - 
0,68% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.073,10
UN
778,0000
0,00
5080/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
975,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
6695/000-2015       
35,50
Item:
1 - MOP ESFREGÃO DE ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO APROX. 31X8X6,5 - BETTANIN
Vl.Total:
355,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
22,00
2 - REFIL PARA MOP ESFREGÃO - BETTANIN
440,00
UN
20,0000
12,00
3 - REFIL PARA RODO MÁGICO - PARA USO NAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, VOTUPOCA, 
TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
180,00
UN
15,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
811,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.644.278/0001-55
0,00
650
6702/000-2015       
162,28
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SL-M3375FD - mono - WORLD PRINT - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
Vl.Total:
811,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
386,26
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
450
6713/000-2015       
386,26
Item:
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL. resolução mínima de 16,1 megapixels, memória interna de, no minimo, 50 
MB, expansível por cartões: SD, SDXC e SDHC, zoom óptico mínimo 4X, zoom digital mínimo de 8X, gravação 
de, no mínimo, formato JPEG e MPEG - SONY DSC W800 - PARA SER UTILIZADO NA FITOTERAPIA - ACERTO 
CONTÁBIL DO EMPENHO 5168, DEVIDO ERRO NA GERAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 624.082-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
386,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
9.851,68
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
319
6741/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
7.564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.287,68
UN
48,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
9.003,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
319
6742/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.003,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
1.515,88
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
447
6743/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
1.134,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DO 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
381,28
UN
8,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
14.160,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
528
6768/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
7.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SMRF - PARA USO NA REDE DE ENSINO NO 
PERÍODO DE RECESSO - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
6.960,00
SV
48,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
69.230,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
564
6769/000-2015       
3.010,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - ATENDER O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
69.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
3.840,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
6795/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição.  - SAC THOMAZ
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2,79
2 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO 1L - ATENDER AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.790,00
FR
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
2.000,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
7324/000-2015       
0,20
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG  - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
2.625,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7335/000-2015       
0,05
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
15.000,0000
0,25
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - VITAMED - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.875,00
CAP
7.500,0000
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/002-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
3.502,51
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7412/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,27
Item:
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS
Vl.Total:
64,51
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
11,46
2 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 10 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
3.438,00
TB
300,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
5.171,25
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7419/000-2015       
11,08
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - BUSONID 32MCG 120 DOSES - 
BIOSINTETICA
Vl.Total:
4.155,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
375,0000
67,75
2 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - LANTUS REFIL 3ML - SANOFI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
1.016,25
REFIL
15,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.616,30
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7454/000-2015       
2,31
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.616,30
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
121,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7539/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - P/ USO DO CENTRO DE 
REF. DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADRES DA ÁREA DE NUT. DA APAMIR/UP, COM 
OBJT. DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERV. EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO 
P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBIENTE DE TRABALHO 
HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,76
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
15,44
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7540/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - 
ENCONTRO TRABALHADORES DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DA APAMIR/UPA, COM OBJETIVO DE TREINAR E 
CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA 
UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
57,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7541/000-2015       
9,60
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - ENCONTRO TRABALHADORES DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DA 
APAMIR/UPA, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM 
TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL 
AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
894,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
7545/000-2015       
14,91
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN - PARA USO DA 
UBS DO CENTRO E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
894,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
432,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
7546/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PAA USO DO CAPS 
PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,00
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
818,09
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
323
7547/000-2015       
116,87
Item:
1 - Limpeza de fossa - NAS UNIDADES DO ESF SERROTE (3M3) E ESF VOTUPOCA (4M3) - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
818,09
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
7,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
7581/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
7595/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
0,00
5918/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
598,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7619/000-2015       
29,90
Item:
1 - CAIXA PLASTICA - 60X40/ 56X36X31 - PARA USO DO ALMOXARIFADO II NO TRANSPORTE E ENTREGA 
PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
4414/2015
Pregão Presencial
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS
0,00
15.240,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.343.029/0002-70
0,00
319
7667/000-2015       
0,20
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
76.200,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
4.040,60
211
7708/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.040,60
Un.:
UN
Quantidade:
454,0000
8,90
13.964,94
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7730/001-2015       
13.964,94
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA CP.: 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE 
ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
13.964,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6531/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
6.881,39
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
8326/000-2015       
6.881,39
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 31/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.881,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
39,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
2
8483/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
57,40
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
8484/000-2015       
57,40
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - 
EAGLE - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
57,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
23,38
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
2
8485/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off.  - TOMIX - PARA USO DO CRAM E GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
23,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
30,24
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
2
8486/000-2015       
15,12
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA USO DO CRAM E 
GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
30,24
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
22,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
8487/000-2015       
11,40
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à 
Vl.Total:
22,80
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. Composição: resina 
termoplástica, fibra de poliéster, tinta a base de água, corante e aditivos. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante, composição, marca, telefone do SAC, código de barras, data de 
fabricação e validade. Caixa com 12 unidades. - JOCAR - PARA USO DO CRAM E GABINETE - GABINETE
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
27,45
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
8488/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
27,45
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
53,30
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
8489/000-2015       
2,99
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
Vl.Total:
29,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
13,70
PCT
10,0000
4,85
3 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM - GABINETE
9,70
UN
2,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
8490/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
189,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
68
8491/000-2015       
63,00
Item:
1 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - A SER USADO 
NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
189,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.493,17
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
68
8492/000-2015       
4,50
Item:
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
28,41
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - SP CABOS
56,82
RL
2,0000
22,00
3 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
66,00
UN
3,0000
40,00
4 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
400,00
UN
10,0000
6,70
5 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
155,25
6 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
465,75
UN
3,0000
10,40
7 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - A. SANTOS
41,60
UN
4,0000
351,00
8 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA SECRETARIA DE 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - FINANÇAS
351,00
UN
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
17,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
8493/000-2015       
8,95
Item:
1 - AGENDA TELEFONICA.  capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel 
offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. - INDEX TEL - 
PARA USO DO CRAM E GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
17,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
23,85
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
4
8494/000-2015       
2,65
Item:
1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e 
Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel 
Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 
numerador, incluindo arte final. - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
23,85
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
9,0000
0,00
6697/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
430,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
172
8495/000-2015       
430,00
Item:
1 - CONSERTO DA PLACA BICOLOR - SEMÁFORO - CONTRASIN - MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE 
SEMÁFOROS - COM GARANTIA VENCIDA REG Nº 1687.220V - TRÂNSITO
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.333,79
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5010
13964/003-2012       
12.333,79
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13964/0-2012 - SERV. DE OBRAS - CONTRAPARTIDA 3 - EXECUÇÃO DOS SERV. 
DE CONSTRUÇÃO DA PEC 3000M² - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA 
NOVA REGISTRO NO MUNICIPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 
Vl.Total:
12.333,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/08/2015 ATÉ 04/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
Data de Lançamento: 04/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO N° 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Agosto de 2015.